Faktúra č. 20191021752019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Železiarstvo TGR s. r. o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191021752019
- Popis fakturovaného plnenia: inštalačný materiál
- Dátum doručenia: 05.11.2019
- Celková hodnota: 155,22 €
- Identifikácia objednávky: 4500020641
- Dátum zverejnenia: 26.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500020641 | inštalačný materiál+sanita, ktorý | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 2 400 € | 01.04.2019 | 06.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |