Faktúra č. 20191019112019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191019112019
- Popis fakturovaného plnenia: vysavače pre upratovačky
- Dátum doručenia: 07.10.2019
- Celková hodnota: 432,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500021359
- Dátum zverejnenia: 26.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021359 | vysavače pre upratovačky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 432 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Viera Novotová | tajomníčka PF | Objednávka |