Faktúra č. 20191018662019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Centrum spoločných činností SAV
- IČO: 00398144
- Adresa: Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191018662019
- Popis fakturovaného plnenia: tlač.príprava,korektúra,distribúcia Hrehová
- Dátum doručenia: 02.10.2019
- Celková hodnota: 1 860,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500021241
- Dátum zverejnenia: 31.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021241 | tlačová príprava,korektúra,distribúcia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 1 860 € | 13.09.2019 | 17.09.2019 | Objednávka |