Faktúra č. 20191018272019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Centrum spoločných činností SAV
- IČO: 00398144
- Adresa: Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191018272019
- Popis fakturovaného plnenia: štúdijné programy 2019/2020
- Dátum doručenia: 27.09.2019
- Celková hodnota: 1 265,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500021321
- Dátum zverejnenia: 19.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021321 | tlač štúdijných programov 2019-20 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 1 265 € | 01.09.2019 | 05.10.2019 | Ing. Viera Novotová | tajomníčka PF TU | Objednávka |