Faktúra č. 20191011352019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
  • Názov: TOP SERVIS IT a.s.
  • IČO: 44387598
  • Adresa: Ľudovíta Stárka 2202, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191011352019
  • Popis fakturovaného plnenia: servis kopír. zariadení
  • Dátum doručenia: 14.06.2019
  • Celková hodnota: 4 990,99 €
  • Identifikácia objednávky: 4500020812
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500020812 Servis, ROL-KIT-1010 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 4 991 € 13.05.2019 26.05.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom