Faktúra č. 20191010162019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Autocomodex Trnava spol.s r.o.
- IČO: 31443036
- Adresa: Nitrianska 1, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010162019
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vozidla TT748FK
- Dátum doručenia: 28.05.2019
- Celková hodnota: 576,97 €
- Identifikácia objednávky: 4500020864
- Dátum zverejnenia: 20.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500020864 | oprava a vyčistenie klímy TT748FK | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 577 € | 22.05.2019 | 04.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |