Faktúra č. 20171012102017
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171012102017
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží,7/2017+ŠJ
- Dátum doručenia: 16.07.2017
- Celková hodnota: 112,94 €
- Identifikácia objednávky: 4500016999
- Dátum zverejnenia: 23.08.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500016999 | prenájom rohoží pri vstupe | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 960 € | 16.01.2017 | 20.01.2017 | Objednávka |