DIAFAN, s.r.o.
Informácie
- Názov: DIAFAN, s.r.o.
- IČO: 36548073
- Adresa: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191017012019 | štvrťročná kontrola EPS 11/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 357,60 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018562019 | mesačná kontrola EPS 12/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 16.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500020976 | Oprava EPS signalizačného zariadenia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 99,38 € | 06.08.2018 | 14.08.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 20181000542018 | mesačná kontrola EPS 1/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 23.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181001642018 | ročná kontrola EPS 2/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 1 195,20 € | 05.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181002312018 | oprava EPS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 26,61 € | 19.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003592018 | mesačná kontrola EPS 3/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004482018 | oprava EPS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 31,93 € | 27.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004492018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 26,61 € | 27.03.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181005832018 | mesačná kontrola EPS 4/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 17.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007872018 | kontrola EPS 5/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 357,60 € | 23.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009402018 | mesačná kontrola EPS 6/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 18.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009412018 | školenie pracovníka na obsluhu EPS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 12,00 € | 18.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181011222018 | mesačná kontrola EPS 7/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 18.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012312018 | oprava EPS signal.zariadenia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 99,38 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012382018 | mes.kontrola EPS 8/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 357,60 € | 17.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013562018 | mesačná kontrola EPS 9/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 17.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015692018 | mesačná kontrola EPS 10/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 17.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017462018 | štvrťročná a mesačná kontrola za 11/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 357,60 € | 16.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181019912018 | mesačná kontrola EPS 12/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra |