Lindstrom, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianská ulica č. 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028715 | prenájom a čistenie rohoží pri vstupoch | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 3 690,00 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Objednávka | |||||
| 20251001142025 | prenájom rohoží 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 172,19 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002922025 | prenájom rohoží 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 210,45 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004612025 | prenájom rohoží 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 123,98 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006092025 | prenájom rohoží 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 210,45 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007672025 | prenájom rohoží 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 210,45 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009542025 | prenájom rohoží 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 210,45 € | 27.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500027349 | prenájom a čistenie rohoží pri vstupoch | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 2 208,00 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Objednávka | |||||
| 20241001162024 | prenájom rohoží 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 157,27 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241002732024 | prenájom rohoží 2/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,22 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241004422024 | prenájom rohoží 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,22 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241006142024 | prenájom rohoží 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 172,39 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241007642024 | prenájom rohoží 5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,22 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009382024 | prenájom rohoží 6/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,22 € | 26.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241011042024 | prenájom rohoží 7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 183,13 € | 24.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241012452024 | prenájom rohoží 8/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 157,27 € | 22.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013942024 | prenájom rohoží 9/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,22 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016012024 | prenájom rohoží 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,22 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018342024 | prenájom rohoží 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 178,09 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021102024 | prenájom rohoží 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 199,93 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra |