Faktúry
Počet záznamov: 30635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141014832014 | el.energia teloc.kniž. 9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 300,35 € | 01.09.2014 | 04.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014352014 | PHM za 8/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 444,76 € | 31.08.2014 | 24.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014622014 | manažér publicity 8/14 projekt KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 320,76 € | 31.08.2014 | 02.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014752014 | výkon činn.fin.manažéra projekt DMS 8/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 390,00 € | 31.08.2014 | 04.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014772014 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 201,08 € | 31.08.2014 | 04.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014852014 | výkon činnosti man.monit. DMS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 210,60 € | 31.08.2014 | 04.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014762014 | 2014104151 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. BA s.r.o. | 46413391 | 33,52 € | 31.08.2014 | 03.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141015002014 | eurodotácie projekt pre VO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 111,54 € | 31.08.2014 | 09.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141015012014 | manažer monitoringu 8/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 161,20 € | 31.08.2014 | 09.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141015222014 | plyn vyúčt. 8/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 191,41 € | 31.08.2014 | 07.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141015322014 | nájom za plyny 8/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 22,69 € | 31.08.2014 | 14.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014112014 | 1400782 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Halimex - Ing. Lazhar Hassouna | 30352096 | 289,17 € | 28.08.2014 | 23.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014342014 | služby BOZP,OPP,PZS 8/14 obj.z 1.8.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 494,00 € | 28.08.2014 | 24.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014502014 | elektron.aukcia renovov.ton.obj.z 15.8.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lazar Consulting, s.r.o. | 35740175 | 159,60 € | 28.08.2014 | 26.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014612014 | elektron.aukcia tonery.obj.z 15.8.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lazar Consulting, s.r.o. | 35740175 | 159,60 € | 28.08.2014 | 26.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014792014 | OOPPzam. FZ obj.z 13.8.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | L - TEX com s.r.o. | 36755800 | 47,70 € | 28.08.2014 | 03.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014032014 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 2,75 € | 27.08.2014 | 13.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014072014 | 10141092 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FALCO, s.r.o. | 36310751 | 153,43 € | 27.08.2014 | 27.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014152014 | ochrana objektu knižnice 9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Krajské riaditeľstvo PZ | 00000000 | 9,73 € | 27.08.2014 | 24.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014162014 | ochrana objektu knižnice 9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Krajské riaditeľstvo PZ | 00000000 | 3,98 € | 27.08.2014 | 24.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014172014 | el.energia 9/14 FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 2 368,00 € | 27.08.2014 | 27.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014182014 | komun.odpad FPT 3.Q.2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 467,20 € | 27.08.2014 | 25.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014252014 | kreslá obj.z 21.7.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 326,92 € | 27.08.2014 | 24.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014282014 | čisť.prostriedky obj.z 15.8.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 828,01 € | 27.08.2014 | 24.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016042014 | náradie, farby spray 30.7.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 473,40 € | 27.08.2014 | 24.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141013912014 | Vojtovič,Krajňáková,Paper ID CODE 014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERNATIONAL ASSOCIATION | 386,36 € | 26.08.2014 | 12.09.2014 | Faktúra | |||||||
| 20141014242014 | jedál.stôl KPL obj.z 21.7.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 660,40 € | 26.08.2014 | 24.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014262014 | stoly KPL rektorát obj.z 21.7.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 6 896,21 € | 26.08.2014 | 24.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014272014 | skriňa šatníková obj.z 21.7.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 4 012,92 € | 26.08.2014 | 24.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141014742014 | 10104163 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PICADO s.r.o. | 36397164 | 275,59 € | 26.08.2014 | 03.10.2014 | Faktúra |