Faktúry
Počet záznamov: 30635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141020532014 | tech.dozor stavby obj.z 3.11.2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 799,20 € | 01.12.2014 | 26.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141021052014 | oprava povrchu podláh obj.z 14.11.2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GALA, s.r.o. | 36294691 | 4 936,20 € | 01.12.2014 | 27.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141020862014 | plyn za 12/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 700,00 € | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141021212014 | ubyt.študenti 11/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 392,00 € | 01.12.2014 | 02.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141021472014 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 8,00 € | 01.12.2014 | 03.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141021592014 | strava zamFZ 11/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 141,60 € | 01.12.2014 | 03.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141021502014 | prenájom plavárne FZ 24.9.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 180,00 € | 01.12.2014 | 06.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141021582014 | servisný popl. 12/14 obj.z 1.12.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 723,12 € | 01.12.2014 | 06.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141021602014 | strava zamFZ 11/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 414,18 € | 01.12.2014 | 06.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141021812014 | strava študentov FZ 11/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 711,00 € | 01.12.2014 | 06.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141022112014 | prenájom priestorov prij.Transfer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mgr. Ladislav Hanuliak SOFT | 14227614 | 1 800,00 € | 01.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141022132014 | občerstvenie obj.z 24.11.2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mgr. Ladislav Hanuliak SOFT | 14227614 | 1 092,96 € | 01.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141020092014 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 4,40 € | 30.11.2014 | 16.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141020332014 | 2014105873 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. BA s.r.o. | 46413391 | 66,60 € | 30.11.2014 | 30.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141020502014 | PHM za mot.vozidlá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 726,53 € | 30.11.2014 | 26.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141021072014 | nájomné za plyny 11/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 21,96 € | 30.11.2014 | 31.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141020852014 | nájom za flaše na plyny 11/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 212,52 € | 30.11.2014 | 30.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141021302014 | DD k7701000063 vúčrt.plynu 11/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 14 711,66 € | 30.11.2014 | 30.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141021522014 | fľaše na plyn | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 36,30 € | 30.11.2014 | 03.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141021462014 | strava študenti PU 11/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 611,00 € | 30.11.2014 | 06.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141021802014 | strava zam. Púchov 11/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 1 035,96 € | 30.11.2014 | 06.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141021822014 | prevádzka HBO FN TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Emil Zápeca | 22822020 | 608,00 € | 30.11.2014 | 06.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141022862014 | ubytovanie študentov 11/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 665,00 € | 30.11.2014 | 04.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141021442014 | pracovník mpre VO 11/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 248,44 € | 30.11.2014 | 07.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141021452014 | manažér monitoringu 11/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 286,56 € | 30.11.2014 | 07.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141021842014 | manažér poblicity 11/14 proj.KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 249,48 € | 30.11.2014 | 07.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20141020132014 | ochrana objektu 12/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Krajské riaditeľstvo PZ | 00000000 | 3,98 € | 28.11.2014 | 19.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141020162014 | ochranaobjektu Knižnica 12/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Krajské riaditeľstvo PZ | 00000000 | 9,73 € | 28.11.2014 | 19.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141020242014 | strava zam. TnUAD 11/2014 SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 664,00 € | 28.11.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141020252014 | starva dôchodcovia SF 11/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 13,20 € | 28.11.2014 | 20.12.2014 | Faktúra |