Faktúry
Počet záznamov: 30602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151014592015 | vložné p.Breznická | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita obrany | 25511114 | 80,00 € | 03.09.2015 | 26.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014602015 | vložné p.Jus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita obrany | 25511114 | 80,00 € | 03.09.2015 | 26.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014612015 | vložné p.Chovanec | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita obrany | 25511114 | 80,00 € | 03.09.2015 | 26.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014622015 | vložné p.Kopecký | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita obrany | 25511114 | 80,00 € | 03.09.2015 | 26.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151015072015 | 8GB kingston USB 24.8.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 314,64 € | 03.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151015622015 | kancelárske potreby Transfer 20.8.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 664,52 € | 03.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016422015 | odborné školenie v rámci projektu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Dizajn.n.o. | 37905732 | 134,96 € | 03.09.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014562015 | komunálny odpad FP PU III.štvrťrok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 467,20 € | 02.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014682015 | el.energia FSEV 9/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 1 405,21 € | 02.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014692015 | el.energia RB HŠ 9/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 223,51 € | 02.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014852015 | telefóny TnUAD 8/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 83,12 € | 02.09.2015 | 03.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151015022015 | servisný poplatok 8/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 723,12 € | 02.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151015032015 | kancelárske potreby 10.8.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 845,99 € | 02.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151015042015 | kancelárske potreby 26.8.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 0,83 € | 02.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151015392015 | el.energia 9/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 2 193,73 € | 02.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014502015 | plyn FSEV 9/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 489,00 € | 01.09.2015 | 26.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014512015 | plyn HŠ, FPT, 9/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 372,00 € | 01.09.2015 | 26.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151015052015 | reklamný priestor, komer.bankovníctvo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BCSS, s.r.o. | 36338931 | 1 200,00 € | 01.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014222015 | vložné SESIA Brošová Jarmila Ing. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 170,00 € | 31.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014352015 | potraviny - zelenina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Halimex - Ing. Lazhar Hassouna | 30352096 | 287,06 € | 31.08.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014442015 | ubytovanie pre rektora angličtiny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A Priori s.r.o. | 36343854 | 112,00 € | 31.08.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014462015 | ochrana objektu 2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 31.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014482015 | strava TnUAD -študenti 8/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 18,40 € | 31.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014492015 | PHM 8/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 168,91 € | 31.08.2015 | 26.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014532015 | stočné Štefanika 20 TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 41,87 € | 31.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014552015 | technické zabezpečenie HBO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Emil Zápeca | 22822020 | 1 276,80 € | 31.08.2015 | 26.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014652015 | potraviny - pekár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. BA s.r.o. | 46413391 | 32,40 € | 31.08.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014712015 | tlač vizitiek 6.8.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEBPRINT s. r. o. | 44567138 | 41,52 € | 31.08.2015 | 03.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014802015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 494,00 € | 31.08.2015 | 03.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014842015 | oprava strechy 13/28 podiel | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PARI, s.r.o. | 36332551 | 41 089,28 € | 31.08.2015 | 08.10.2015 | Faktúra |