Faktúry
Počet záznamov: 30539
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161002622016 | IBC Kontainer obj.12.2.2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 200,40 € | 23.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002632016 | právne služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 600,89 € | 23.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002692016 | právne služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 31,28 € | 23.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161004602016 | kalibračný plyn obj. z 11.1.2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde-Technické Plyny Sloven. k.s. | 2020337044 | 312,48 € | 23.02.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002192016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 20,30 € | 22.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002392016 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 120,30 € | 22.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002412016 | revízia CO krytu obj. 5.2.16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ivan Malina - KREDIT | 36344672 | 416,53 € | 22.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002472016 | kábel,konektor,batérie pre CITobj.z 10.2.16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 209,58 € | 22.02.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002482016 | náhr.diely CIT obj. z 8.2.16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 49,93 € | 22.02.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002492016 | plyn kyslík VILA obj. z 22.2.16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 30,60 € | 22.02.2016 | 26.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002642016 | potraviny - pekár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. BA s.r.o. | 46413391 | 266,31 € | 20.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002182016 | členský poplatok 2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EUA | 3 096,00 € | 19.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 20161002382016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 78,33 € | 19.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002442016 | občerstvenie FSEV obj.z 17.2.16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 2 128,30 € | 19.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002362016 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 47,40 € | 18.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002552016 | 70353,Karol Janas,703530218085500 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | STEF92 TECHNOLOGY EOOD | 330,00 € | 18.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 20161002562016 | 70354,Rudolf Kucharčík,70353021808515 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | STEF92 TECHNOLOGY EOOD | 350,00 € | 18.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 20161002592016 | odbor.prehl. a odbor.skúška EPS - FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 1 195,20 € | 18.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002902016 | potraviny-mäso | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NOEMA, s.r.o. | 36469505 | 41,23 € | 18.02.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002912016 | potraviny-mäso | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NOEMA, s.r.o. | 36469505 | 329,81 € | 18.02.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161001942016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 120,05 € | 17.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161001972016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 323,70 € | 17.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002252016 | recykl.toner obj. z 9.2.2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 14,40 € | 17.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002262016 | recykl.toner obj. z 12.2.2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 14,40 € | 17.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002272016 | recykl.toner obj. z 11.2.2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 14,40 € | 17.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002302016 | recyklovaný toner 8.2.16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 7,20 € | 17.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002312016 | recyklované tonery obj.9.2.16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 14,40 € | 17.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002342016 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 300,71 € | 17.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002452016 | PHM 1.2.-17.2.16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 272,62 € | 17.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002462016 | recykl.toner obj. z 12.2.2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 36,00 € | 17.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra |