Faktúry
Počet záznamov: 30539
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171000242017 | dobropis k faktúre 10012016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OCELOT s.r.o. | 49245848 | 1 294,86 € | 09.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171000682017 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 78,59 € | 09.01.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171000052017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 194,48 € | 05.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171000072017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 228,19 € | 05.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171000122017 | elektrická energia RB 1/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 2 285,00 € | 05.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171000202017 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 274,33 € | 04.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171000012017 | ochrana objektu UK za 1/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 03.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171000042017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 14,40 € | 03.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171000062017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 2,85 € | 03.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171000192017 | zabezpeč.účasti v EHL | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FRYSLA Slovakia, s.r.o. | 35816937 | 3 600,00 € | 03.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171000272017 | Energie FN TN HBO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 318,87 € | 02.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171000282017 | prenájom budov FNTN HBO 1.Q.2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 544,00 € | 02.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171000392017 | servisný poplatok za 1/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 360,00 € | 02.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021042016 | PHM za motor.vozidlá 12/2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 286,70 € | 31.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021072016 | vodné a stočné FPT 12/2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 820,71 € | 31.12.2016 | 31.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021082016 | elek. energia RB 12/2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 2 270,20 € | 31.12.2016 | 31.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021092016 | stočné M.R.Štefánika 12/2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 37,28 € | 31.12.2016 | 27.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021162016 | potraviny-pekár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o. | 46630392 | 4,46 € | 31.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021262016 | strava študenti FZ 12/2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hospital Catering Solutions, s.r.o. | 47243147 | 34,00 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021302016 | stočné za zrážky FPT PU 11,12/2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Považská vodárenská spoločnosť, a.s | 36672076 | 297,46 € | 31.12.2016 | 04.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021332016 | prenájom fliaš za plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 167,40 € | 31.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021362016 | výťahy - paušál (ŠJ) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TREVYS, s.r.o. | 36672629 | 45,00 € | 31.12.2016 | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021392016 | pranie bielizne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INFO - S - NET, s.r.o. | 36329274 | 132,18 € | 31.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021432016 | ubytovanie študentov za 12/2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 637,00 € | 31.12.2016 | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021442016 | ubytovanie študentov za 11/2016-dobropis | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 7,00 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021472016 | prenájom fľaše na plyn | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde Gas k.s. | 31373861 | 58,08 € | 31.12.2016 | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021312016 | vodné stočné FPT OU 1-12/2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 3 601,64 € | 31.12.2016 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021502016 | nájom špeciálne plyny 12/16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde Gas k.s. | 31373861 | 198,65 € | 31.12.2016 | 18.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161020842016 | Služby BOZP OPP a PZS 12/2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 750,00 € | 30.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161021012016 | nákup kníh - daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Martinus, s.r.o. | 36440531 | 138,70 € | 30.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra |