Faktúry
Počet záznamov: 28266
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241003282024 | predplatné časopisu HR forum 1/24-6/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 66,00 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241003302024 | Daň.doklad k ZF 7701000019-popl.za článok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centrum Badań Rynku sp. Z o.o. | 9562321085 | 40,00 € | 13.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241003312024 | vyúčt./ZF7701000027 úč.popl.p.Lipková "Bezp | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERPOLIS | 50007980 | 90,00 € | 13.03.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241003342024 | strava zamestnanci FPT 2/2024 - 191 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 842,31 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241003362024 | FG-24_043 služby colného konania-čerpadlo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 62,70 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241003422024 | vodné, stočné FŠT 07.02.2024-04.03.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 027,04 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
20241003442024 | predpl. Strojárstvo 05/2024-04/2025 UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MEDIAIST, s.r.o. | 36380849 | 35,20 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
20241003472024 | Inžinierska činnosť-dobudovanie campusu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SÚKROMNÁ GEODÉZIA | 36335924 | 12 300,00 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
20241003272024 | FG033 confer.Cambridge-osob.účasť p.Galusek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Society of Glass Technology | 2 220,07 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
20241003332024 | strava študenti FPT 2/2024 - 27 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 64,80 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241004082024 | FG-024 Letenky Viedeň-Brusel - Šandrejová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 438,00 € | 13.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241004202024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 335,46 € | 13.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004232024 | kancelársky papier A4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,76 € | 13.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004572024 | správny poplatok - dobudovanie campusu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SÚKROMNÁ GEODÉZIA | 36335924 | 100,00 € | 13.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241003952024 | záloha na plyn 4/2024 FPT Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241003972024 | záloha na plyn 4/2024 FB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241003982024 | záloha na plyn 4/2024 RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241003992024 | záloha na plyn 4/2024 FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241004012024 | záloha na plyn 4/2024 H.Š. knižnica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 563,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241004022024 | záloha na plyn 4/2024 FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 130,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241003292024 | FG-052 popl.wokrshop Kraxner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AHK Slovakei | 30848717 | 576,50 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241003372024 | poplatok za pevné linky - ústredňa 2/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 59,30 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241004852024 | DBP poštovné 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 5,16 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241002972024 | polymers-2853373 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 1 879,23 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||||
20241003132024 | FG-090 preprava osôb TN - Berlín - TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | L'FORCE s.r.o. | 51655560 | 2 060,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241003142024 | Faturíková, Nowicka, 10240142 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vzdelávacia akadémia | 36333166 | 120,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241003192024 | DD k ZF7701000032 predpl.Survio 12 mes. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Survio s.r.o. | 28300785 | 300,00 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241003202024 | kancelárske potreby FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 161,48 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241003432024 | teplo FPT Púchov 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 2 513,22 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
20241004062024 | servisný poplatok 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 480,00 € | 11.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra |