Faktúry
Počet záznamov: 28266
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241004542024 | 2240410011-Šulcová,Papučová,Pagáčová,Dubec, | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 260,00 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004552024 | FG-074 el .tien. roleta-zasadačka FG B 4.03 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Sýkora | 41071972 | 3 234,00 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004582024 | Autobusová doprava DOD, FŠT 18.-20.3.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 648,00 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004762024 | FG 24_081 povlakové prášky 2. časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Oerlikon Metco Europe GmbH | 794,31 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241004862024 | 379101*Klinické praxe Súkr. ord. liečebnej rehabil | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Súkromná ordinácia liečebnej | 31201075 | 504,66 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004872024 | 379101*Klinické praxe ŽILPO, s.r.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ŽILPO, s.r.o. | 36402630 | 1 455,75 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004882024 | 379101*Klinické praxe MSMEDICAL, s.r.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MSMEDICAL, s.r.o. | 50933612 | 1 436,34 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004892024 | 379101*Klinické praxe Kúpele Trenč. Teplice, a.s. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34129316 | 1 843,95 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004912024 | 379101*Klinické praxe Kúpele Nimnica, a.s. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kúpele Nimnica, a.s. | 31638708 | 854,04 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004922024 | 379101*Klinické praxe NsP Ilava, n.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou | 36119385 | 1 407,23 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004932024 | 379101*Klinické praxe Medella, s.r.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Medella, s.r.o. | 47583550 | 1 591,62 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004942024 | 379101*Klinické praxe Hotel MOST SLÁVY, s.r.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HOTEL MOST SLÁVY, s.r.o. | 36365262 | 698,76 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004952024 | 379101*Klinické praxe Kúp. lieč. ústav MV SR ARCO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO | 00735256 | 1 407,23 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004962024 | 379101*Klinické praxe RÚVZ so sídlom v Trenčíne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Regionálny úrad verej. zdravot. | 00610968 | 4 549,70 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004732024 | FG-078 servis a odborná prehliadka KJ a VZT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 4 875,60 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005012024 | čistiace prostriedky 04/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 589,68 € | 27.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005412024 | FG-040 servis Laser. ablácia APVV-22-0062 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RMI, s.r.o. | 25288083 | 1 500,00 € | 27.03.2024 | 04.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
20241003882024 | súdny poplatok-podanie exekúcie 18/R/2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 16,50 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241003962024 | FG-24-073 služ.colného kon.-nákup lis.razní | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 255,40 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241004042024 | 0314202402 Neščáková,Kaňkokvá,Velazquéz | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | American Ceramic Society | 2 289,97 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241004322024 | FG-117 geod. práce-objekt M.R.Štefánika | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ivan Opatovský - Geodet | 1 015,00 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241004332024 | FG-24_060 trezor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 106,40 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004342024 | ubytovanie Tomas Hanulik | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Rina Dooel | 135,00 € | 26.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241004352024 | propagácia univerzity web SITA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SITA Slovenská | 35745274 | 900,00 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004362024 | FG-121 havarijná oprava labor.digestora | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľubomír Kusyn | 264,00 € | 26.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241004422024 | tlač publikácie - doc. Janas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 162,80 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004442024 | tlačiarenské služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 900,00 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004452024 | tlač - Polotologické fúrum 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 134,20 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004462024 | vyúčt./ZF7701000017 perist.čerpadlo FG-24-0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kamoer Fluid Tech | 210,66 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241004472024 | vyúčt./ZF7701000022 lisovacie matrice FG24- | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Across International, LLC | 26-3845508 | 1 425,80 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra |