Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20110310123620 | 201120008 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica Legionárska ul. 28 911 71 Trenčín | 166,32 € | 17.01.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111000192011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 5,18 € | 17.01.2011 | 01.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000202011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 47,62 € | 17.01.2011 | 01.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000372011 | členstvo v na r.2011, 2011100037 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská rektorská konferencia | 100 | 1 500,00 € | 17.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000542011 | PHM za motor.vozidlá 1/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 131,13 € | 17.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000922011 | nájom nebyt.priestorov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PARI, s.r.o. | 36332551 | 1 601,55 € | 17.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002032011 | stravné lístky FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 83,16 € | 17.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002052011 | stravenky študentiFZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 166,32 € | 17.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000272011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 53,46 € | 18.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000282011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 12,90 € | 18.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000312011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Jakub Ilavský, s.r.o. | 03118259 | 235,12 € | 18.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000322011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 014,89 € | 18.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000362011 | súdny poplatok za odvolanie podané TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Okresný súd Trenčín | 27 | 912,00 € | 18.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000602011 | servis a ročná prehliadka a revízia kotlov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MOSSEP | 2222 | 566,00 € | 18.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000872011 | meranie vzoriek FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elektrotechnický ústav SAV | 00598429 | 150,00 € | 18.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110107 | 20110107 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJK SLOVAKIA, s. r. o. | 473,88 € | 19.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111000292011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 127,06 € | 19.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000302011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 8,00 € | 19.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000332011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 56,23 € | 19.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000382011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ATC - JR s.r.o. | 35760532 | 652,32 € | 19.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000392011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ATC - JR s.r.o. | 35760532 | 48,96 € | 19.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000422011 | rekonštrukcia kotolne v RB,2011100042 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 59 988,00 € | 19.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000962011 | refundácia cp | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 13,20 € | 19.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001482011 | výroba,dodávka OSB dosky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJK SLOVAKIA, s. r. o. | 453321 | 473,88 € | 19.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111014062011 | el.energia Záblatie 8/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 896,24 € | 20.01.2011 | 27.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000642011 | USB kľúče fa 2011100064 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 32,53 € | 20.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000652011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 31,50 € | 20.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000662011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 7,81 € | 20.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000762011 | el.energia RB,Telocv.,knižnica,FB 1/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 733,15 € | 20.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000842011 | oprava chodby RB fa2011100084 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EKOSTAV | 30880220 | 5 362,82 € | 20.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra |