Faktúry
Počet záznamov: 28304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002682024 | dlhodobý prenájom fliaš tech. plyny - KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 590,40 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231015522023 | Dobropis k FA 2023101548 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 823,83 € | 17.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20191011032019 | dobropis pošta 6/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 17,64 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20231009452023 | dobropis poštovné 05/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 21,48 € | 15.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010792023 | dobropis poštovné 06/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,70 € | 12.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20201009722020 | dobropis poštovné 07/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 28,42 € | 11.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20241002502024 | dobropis poštovné 1/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 8,96 € | 14.02.2024 | 15.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20211015762021 | dobropis poštovné 10/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 13,02 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20231021092023 | dobropis poštovné 11/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 11,60 € | 13.12.2023 | 11.01.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20241001352024 | Dobropis poštovné 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 5,90 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20161008932016 | dobropis, IMDK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o. | 46630392 | 22,03 € | 31.05.2016 | 05.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 20231015662023 | dochádzková kniha | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 16,20 € | 25.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20151009032015 | dodanie článkov cez službu SUBITO 20.4.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pedagogická knižnica | 36069655 | 11,30 € | 15.04.2015 | 20.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20231018372023 | dokumentácia k ohláseniu stav. úprav | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 15 720,00 € | 27.11.2023 | 26.12.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20111017232011 | doplatk nájmu za pl.fľaše | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 0,62 € | 31.08.2011 | 26.10.2011 | Faktúra | ||||||
| 20241005682024 | doplnenie knižného fondu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 109,37 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20121006352012 | doplnky pre CIt | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 119,56 € | 14.03.2012 | 17.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 20181007482018 | doprava výstava ICMT2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sun bus s.r.o. | 48032247 | 350,00 € | 18.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20111023882011 | dopravné služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Rastislav Ježík - AUTODOPRAVA | 63738163 | 103,20 € | 29.11.2011 | 07.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121009772012 | doska do PC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 73,26 € | 09.05.2012 | 16.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 20231016132023 | držiak, mop plastový, tyč | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 43,44 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | ||||
| 20111023312011 | držiaky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CHEMMEA s.r.o. | 31415547 | 558,00 € | 08.12.2011 | 06.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121004492012 | dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Jozef Kozák | 346593 | 52,00 € | 08.03.2012 | 07.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121014932012 | el. energia FPT PU 8/12 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 2 903,00 € | 30.07.2012 | 25.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 20131000652013 | el. energia 12/12 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 5 522,04 € | 31.12.2012 | 22.02.2013 | Faktúra | ||||||
| 20111014362011 | el. energia 8/11,2011101436 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 5 537,16 € | 15.08.2011 | 03.09.2011 | Faktúra | ||||||
| 20231013212023 | El. Energia FPT,FB,RB,FSEV, FŠT 8/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 16 158,40 € | 14.09.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20111019702011 | el. energia FPT11/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 2 812,00 € | 02.11.2011 | 23.11.2011 | Faktúra | ||||||
| 20231008912023 | El. energia RB - tel 6/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 80,08 € | 02.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006782023 | el. energia RB-tel. 05/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 102,42 € | 04.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra |