Faktúry
Počet záznamov: 28304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141015572014 | 4106085 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 180,08 € | 17.09.2014 | 16.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141006552014 | 514306297 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 93,60 € | 03.04.2014 | 17.05.2014 | Faktúra | ||||||
| 20131021492013 | 6.12.2013 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PICADO s.r.o. | 36397164 | 148,75 € | 06.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141000212014 | 8.1.2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 81,70 € | 08.01.2014 | 01.02.2014 | Faktúra | ||||||
| 20131021132013 | 8.12.2013 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 7,25 € | 08.12.2013 | 27.12.2013 | Faktúra | ||||||
| 20141000232014 | 9.1.2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FALCO, s.r.o. | 36310751 | 117,91 € | 09.01.2014 | 01.02.2014 | Faktúra | ||||||
| 20131021122013 | 9.12.2013 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 16,50 € | 09.12.2013 | 27.12.2013 | Faktúra | ||||||
| 20111023352011 | acetón | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TRIAK | 32282303 | 62,16 € | 12.12.2011 | 06.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20221000632022 | Antigénové testy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZENCO Corp. a.s. | 09862421 | 457,50 € | 27.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20201004682020 | atypický lab. nábytok FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 3 300,00 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20231012452023 | Audit účtovnej závierky roku 2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Dagmar Kašprišinová | 14405431 | 11 520,00 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20241002082024 | autobusová doprava - LK študenti Fyzio | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 1 608,00 € | 13.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015562023 | autobusová doprava - výstava Gaudeamus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 972,00 € | 24.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20231017582023 | autobusová doprava TN -Viedeň OSN 14.11.23 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BISBUS – Biskorovajný | 33190747 | 750,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | ||||
| 20121021522012 | ava zam. FZ10/12 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 144,40 € | 31.10.2012 | 05.12.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111017522011 | batérie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 30,07 € | 05.10.2011 | 28.10.2011 | Faktúra | ||||||
| 20151016172015 | batérie, 09.09.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 19,67 € | 16.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20241004392024 | benzínová kosačka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HOBBY-Németh, s.r.o. | 44852835 | 306,90 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20151017882015 | Brožúra projekt "KVŠ", 17.08.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Apple Pie s.r.o. | 35888873 | 2 655,00 € | 09.10.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20231003042023 | CEDITEK II. - Vysekávacie nože | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 30 983,52 € | 15.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20111011302011 | certifikácia zmluva ZQ 597/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PQM, s. r. o. | 36053058 | 900,00 € | 10.06.2011 | 08.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121008222012 | chemikália | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AFT BRATISLAVA, s.r.o. | 35836679 | 49,30 € | 23.04.2012 | 02.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111014282011 | chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mgr. Pavel Jursík - ALCHIMICA | 41826809 | 202,00 € | 28.07.2011 | 06.09.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121004712012 | chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIGMA-ALDRICH, s. r. o. | 446133 | 164,88 € | 08.03.2012 | 13.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111012102011 | chemikálie,2011101210 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIGMA-ALDRICH, s. r. o. | 446133 | 723,60 € | 22.06.2011 | 30.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20151013142015 | cirkulačné čerpadlo, 25.05.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERTEC, s.r.o. | 00692972 | 176,88 € | 29.07.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20221000232022 | čist.potreby ŠD Zabl. 01/22 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,12 € | 17.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20151018442015 | čistiace potreby 10/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 682,57 € | 12.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20131012112013 | čistiace 12072013 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 188,34 € | 12.07.2013 | 07.08.2013 | Faktúra | ||||||
| 20121011582012 | čistiace potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Marcel Podoláček - VAPO | 41443918 | 173,14 € | 15.06.2012 | 03.07.2012 | Faktúra |