Faktúry
Počet záznamov: 28266
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001502011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Karol Černák - SNIEŽIK | 34761110 | 80,40 € | 01.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001512011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Jakub Ilavský, s.r.o. | 03118259 | 31,15 € | 07.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001522011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Karol Černák - SNIEŽIK | 34761110 | 66,00 € | 08.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001532011 | prenájom divad. sály promócie FM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vel. síl výcviku a podpory OS SR | 70012519 | 102,67 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001542011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Jakub Ilavský, s.r.o. | 03118259 | 111,56 € | 08.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001552011 | elek. energia TnUAD Záb. 2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 896,24 € | 01.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001562011 | výmena rohoží Záb. 2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ILLE - Papier - Service SK spol. s | 36226947 | 34,56 € | 01.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001572011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 244,17 € | 01.02.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001582011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 163,93 € | 02.02.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001592011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 23,38 € | 02.02.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001602011 | nájoma pranie rohoží 2/11 FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ILLE - Papier - Service SK spol. s | 36226947 | 103,68 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001612011 | PHM za mot.vozidlá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 1 452,04 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001622011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 100,03 € | 07.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001632011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 293,39 € | 07.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001642011 | inzercia deň otv.dverí | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Agentúra Pardon-TN s.r.o. | 34141987 | 128,06 € | 01.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001652011 | ubytovanie študentov 1/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Školský internát | 00163554 | 952,00 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001662011 | strava študenti FZ TnUAD 1/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 42,00 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001672011 | chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centralchem | 20204560 | 77,74 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001682011 | tel. hovory FM fa2011100168 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,79 € | 15.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001692011 | výroba vizitiek fa 2011100169 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EXPO CENTER | 31412581 | 331,94 € | 23.04.2008 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001702011 | právne služby fa 2011100170 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 261,62 € | 04.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001712011 | ročný popl. za členstvo SANET fa2011100171 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001722011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 18,06 € | 07.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001732011 | členský príspevok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Región Biele Karpaty | 36116327 | 165,97 € | 03.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001742011 | prenájom fliaš na plyny 1/2011 fa2011100174 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 55,80 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001752011 | telef.linky 1/2011 fa 2011100175 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1 008,46 € | 04.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001762011 | služby BOZP 1/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BOZPO Katarína Doničová | 34960015 | 237,00 € | 28.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001772011 | vložné Kasala fa 2011100177 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 500,00 € | 11.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001782011 | tonery CIT fa 2011100178 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Toner Recycling Ser. spol. s.r.o. | 36316199 | 98,11 € | 10.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001792011 | recyklovaný toner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Toner Recycling Ser. spol. s.r.o. | 36316199 | 26,40 € | 02.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra |