Faktúry
Počet záznamov: 28301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001182011 | rekonštrukcia kotolne RB fa2011100118 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 44 052,51 € | 31.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001192011 | ubytovanie Tamara Danilova | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AWACO s.r.o. | 44980388 | 61,20 € | 01.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001202011 | oprava lab.prístrojov fa2011100120 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Jaroslav Smejkal | 11751771 | 20,00 € | 31.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001212011 | športový tovar | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MATEJKA INŠTALÁCIE, s.r.o | 31416608 | 295,00 € | 02.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001222011 | pranie bielizne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WORLDCOLOUR,s.r.o. | 34121579 | 16,86 € | 28.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001232011 | oprava chodby RB blok B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EKOSTAV | 30880220 | 5 414,60 € | 27.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001242011 | rozvádzač do učebnice FPT Ružomberok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 253,44 € | 01.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001252011 | igelitové tašky,2011100125 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 24,50 € | 28.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001262011 | strava študenti 1/11 TnUAD,2011100126 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 354,00 € | 01.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001272011 | servis výťahov 1/11 FPT,2011100127 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OTIS, výťahy, s.r.o. | 35683929 | 222,88 € | 31.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001282011 | plyn kniž.FPT lab.,FSEV 2/11 fa2011100128 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 286,00 € | 01.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001292011 | kontrola a revízia HP FB,RB fa2011100129 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BOZPO, s.r.o. Prievidza | 36332151 | 627,72 € | 27.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001302011 | inform.bulletin TNUAD fa2011100130 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TRIM | 22222 | 220,00 € | 02.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001312011 | právne služby FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 393,06 € | 28.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001322011 | hygienické potreby FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ILLE - Papier - Service SK spol. s | 36226947 | 89,76 € | 02.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001332011 | pákové batérie kuchyňa RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36311323 | 81,00 € | 03.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001342011 | nájom FPT 1.Q.2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FANIT s.e.o. | 44399707 | 117,11 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001352011 | strava študenti 1/2011 škol.inter.fa2011100135 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Školský internát | 00163554 | 33,00 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001362011 | kupńy do MT 2/2011fa 2011100136 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | T-mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 40,00 € | 03.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001372011 | dobropis plyn fa 2011100137 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 920,03 € | 24.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001402011 | strava zamestnanci FZ 1/2011SF fa2011100140 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 63,72 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001412011 | ubytovanie študentov 1/2011 fa 2011100141 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 441,00 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001422011 | ubytovanie študentov 1/2011 fa2011100142 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TIME TRADE, s.r.o. | 44458380 | 203,00 € | 02.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001432011 | strava zamestnanci FZ 1/2011fa 2011100143 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 259,60 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001442011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tradičná pekáreň JUH | 45350060 | 72,74 € | 31.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001452011 | hygienické potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ILLE - Papier - Service SK spol. s | 36226947 | 177,02 € | 01.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001462011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SCHINDLER výťahy a eskalátory | 31402828 | 227,21 € | 08.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001472011 | materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FISHER Slovakia, s.r.o. | 36483095 | 256,32 € | 24.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001482011 | výroba,dodávka OSB dosky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJK SLOVAKIA, s. r. o. | 453321 | 473,88 € | 19.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001492011 | výroba obalu na diplom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZARSEKPRINT | 17660815 | 42,00 € | 01.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra |