Faktúra č. 20251018182025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Michal Střelka
- IČO: 03063712
- Adresa: Polabská 9, 196 00 Praha 9 – Miškovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251018182025
- Popis fakturovaného plnenia: FG-249 pretavenie PtRH kelímka
- Dátum doručenia: 29.10.2025
- Celková hodnota: 1 140,44 €
- Identifikácia objednávky: 4500030971
- Dátum zverejnenia: 20.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030971 | Pretavenie PtRh kelímka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Michal Střelka | 03063712 | 1 140 € | 08.10.2025 | 13.10.2025 | Objednávka |