Faktúra č. 20251017552025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Andrej Beták
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251017552025
- Popis fakturovaného plnenia: FG-323 Sťahovacie služby
- Dátum doručenia: 08.10.2025
- Celková hodnota: 170,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500031053
- Dátum zverejnenia: 13.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500031053 | Sťahovacie služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 51740141 | 170 € | 05.09.2025 | 25.10.2025 | Objednávka |