Faktúra č. 20251016922025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: INTERMOS SLOVAKIA spol. s r.o.
- IČO: 44441681
- Adresa: Veľká Mača 1121, 925 32
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251016922025
- Popis fakturovaného plnenia: DD k ZF7701000137 LED osvetlenie
- Dátum doručenia: 01.10.2025
- Celková hodnota: 662,43 €
- Identifikácia objednávky: 4500030767
- Dátum zverejnenia: 03.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030767 | LED osvetlenie exteriérové spodné | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERMOS SLOVAKIA spol. s r.o. | 44441681 | 662 € | 27.08.2025 | 09.09.2025 | Objednávka |