Faktúra č. 20251014972025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Roman Mrákava ProfiChladenie
- IČO: 40191079
- Adresa: Matice slovenskej 58, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251014972025
- Popis fakturovaného plnenia: servis KLM jednotky FSEV
- Dátum doručenia: 11.09.2025
- Celková hodnota: 398,52 €
- Identifikácia objednávky: 4500030613
- Dátum zverejnenia: 08.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030613 | Servis | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 226 € | 17.07.2025 | 21.07.2025 | Objednávka |