Faktúra č. 20251014932025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251014932025
- Popis fakturovaného plnenia: infor.systém FSEV-výmena grafiky
- Dátum doručenia: 16.09.2025
- Celková hodnota: 90,02 €
- Identifikácia objednávky: 4500030691
- Dátum zverejnenia: 08.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030691 | infosystém FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 90 € | 14.08.2025 | 18.08.2025 | Objednávka |