Faktúra č. 20251014422025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ANTIK Telecom s.r.o.
- IČO: 36191400
- Adresa: Čárskeho 10, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251014422025
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely na e-skútre E-mobilita
- Dátum doručenia: 26.08.2025
- Celková hodnota: 30,66 €
- Identifikácia objednávky: 4500030762
- Dátum zverejnenia: 02.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030762 | Žiarovka na skúter | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 31 € | 01.08.2025 | 08.09.2025 | Objednávka |