Faktúra č. 20251014182025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: JOZA, s.r.o.
- IČO: 36686981
- Adresa: M. Rázusa 1454/5, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251014182025
- Popis fakturovaného plnenia: BOZP,OPP a PZS 08/2025
- Dátum doručenia: 01.09.2025
- Celková hodnota: 1 107,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500030642
- Dátum zverejnenia: 24.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030642 | Služby BOZP, OPP a PZS za 08/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JOZA, s.r.o. | 36686981 | 1 107 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | Objednávka |