Faktúra č. 20251014162025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Crystal Water s.r.o.
- IČO: 45394881
- Adresa: Odbojárov 1844/18F, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251014162025
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt./ZF7701000110 FG175 zar.-reverzná osm
- Dátum doručenia: 02.09.2025
- Celková hodnota: 7 256,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500030578
- Dátum zverejnenia: 10.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030578 | Demineralizačná stanica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 7 257 € | 08.07.2025 | 12.07.2025 | Objednávka |