Faktúra č. 20251013862025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251013862025
- Popis fakturovaného plnenia: FG-089 letenky Viedeň-Turín a späť
- Dátum doručenia: 10.08.2025
- Celková hodnota: 1 875,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500030677
- Dátum zverejnenia: 12.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030677 | Letenka s príručnou batožinou (FG089) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 875 € | 08.08.2025 | 15.08.2025 | Objednávka |