Faktúra č. 20251013002025

Obstarávateľ

Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
IČO:

Dodávateľ

Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
IČO: 36667234
Adresa: Kuzmányho 1885/15, 040 01 Košice - Staré Mesto

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251013002025
Popis fakturovaného plnenia: FG-092 letenky Viedeň-Porto A.Logavi
Dátum doručenia: 07.08.2025
Celková hodnota: 644,00 €
Identifikácia objednávky: 4500030659
Dátum zverejnenia: 29.08.2025
Poznámka: