Faktúra č. 20251012292025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Silicon Materials
- IČO:
- Adresa: Viktor-Frankl-Str. 20, 86916 Kaufering
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251012292025
- Popis fakturovaného plnenia: Invoice Nr.: 225 14927
- Dátum doručenia: 21.07.2025
- Celková hodnota: 1 680,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500030238
- Dátum zverejnenia: 12.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030238 | Spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Silicon Materials | 1 680 € | 25.04.2025 | 29.04.2025 | Objednávka |