Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Faktúra č. 20251012192025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NAOMI s.r.o.
- IČO: 44241909
- Adresa: Trenčianska Turná 827, 913 21 Trenčianska Turná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251012192025
- Popis fakturovaného plnenia: Kvetinová výzdoba - promócie
- Dátum doručenia: 22.07.2025
- Celková hodnota: 341,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500030611
- Dátum zverejnenia: 12.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030611 | Kvetinová výzdoba - promócie FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NAOMI s.r.o. | 44241909 | 341 € | 27.06.2025 | 20.07.2025 | Objednávka |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom