Faktúra č. 20251011072025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
  • Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 31380123
  • Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251011072025
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-059 letenky Viedeň-Montpellier-Galusková
  • Dátum doručenia: 03.07.2025
  • Celková hodnota: 630,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500030395
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500030395 Letenka s príručnou batožinou (FG059) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 630 € 28.05.2025 01.06.2025 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom