Faktúra č. 20251009562025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251009562025
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - Ing. Ondris
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 49,51 €
  • Identifikácia objednávky: 4500030393
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500030393 Euroobal lesklý A4, hrúbka 50mic ,priehl Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 50 € 28.05.2025 01.06.2025 Objednávka
Tlačiť