Faktúra č. 20251008372025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Ing. Jaroslav Trník, PhD.
- IČO: 50630504
- Adresa: M. Kukučína 772/2, 018 61 Beluša
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251008372025
- Popis fakturovaného plnenia: technické zabezp.prenájom,Majáles FPT
- Dátum doručenia: 22.05.2025
- Celková hodnota: 450,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500030276
- Dátum zverejnenia: 22.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030276 | Technické zabezpečenie, prenájom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Jaroslav Trník, PhD. | 50630504 | 450 € | 06.05.2025 | 10.05.2025 | Objednávka |