Faktúra č. 20251006522025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Andrej Beták
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251006522025
- Popis fakturovaného plnenia: sťahovanie - budova B
- Dátum doručenia: 30.04.2025
- Celková hodnota: 122,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500030237
- Dátum zverejnenia: 28.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030237 | Sťahovacie služby 29.3.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 51740141 | 123 € | 28.03.2025 | 29.04.2025 | Objednávka |