Faktúra č. 20251006282025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: DIAFAN, s.r.o.
- IČO: 36548073
- Adresa: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251006282025
- Popis fakturovaného plnenia: oprava akumulátorov FSEV
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 115,72 €
- Identifikácia objednávky: 4500030208
- Dátum zverejnenia: 22.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030208 | Oprava akumulátorov 12V/7Ah | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 116 € | 15.04.2025 | 19.04.2025 | Objednávka |