Faktúra č. 20251003332025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251003332025
- Popis fakturovaného plnenia: obojsmerná letenka
- Dátum doručenia: 11.03.2025
- Celková hodnota: 2 790,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500029965
- Dátum zverejnenia: 08.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029965 | Obojsmerná letenka vrátane komplexného | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 790 € | 04.03.2025 | 08.03.2025 | Objednávka |