Faktúra č. 20251003222025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: tnTEL, s.r.o.
- IČO: 36319449
- Adresa: Bratislavská 614, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251003222025
- Popis fakturovaného plnenia: servisný poplatok 3/25
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 3 033,18 €
- Identifikácia objednávky: 4500029958
- Dátum zverejnenia: 26.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029958 | Servisný poplatok za 03/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 033 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka |