Faktúra č. 20251003172025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: PhDr. Gabriela Spišáková
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251003172025
- Popis fakturovaného plnenia: FG-041 papierové obrúsky
- Dátum doručenia: 04.03.2025
- Celková hodnota: 151,04 €
- Identifikácia objednávky: 4500029873
- Dátum zverejnenia: 08.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029873 | Papierové obrúsky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 151 € | 17.02.2025 | 21.02.2025 | Objednávka |