Faktúra č. 20251002702025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Bc. Patrícia Lapošová
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251002702025
- Popis fakturovaného plnenia: Spracovanie rozpočtu-stavebné opravy bud.C
- Dátum doručenia: 13.03.2025
- Celková hodnota: 665,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500029921
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029921 | objednávame u Vás | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 665 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Objednávka |