Faktúra č. 20251000822025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Ľudevít Gereg - Servis
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251000822025
- Popis fakturovaného plnenia: revízia šport.náradia v teloc.,rektorát,Záb
- Dátum doručenia: 04.02.2025
- Celková hodnota: 215,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500029708
- Dátum zverejnenia: 01.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029708 | Revíziu športového náradia v | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľudevít Gereg - Servis | 30483042 | 215 € | 09.01.2025 | 13.01.2025 | Objednávka |