Faktúra č. 20251000222025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251000222025
- Popis fakturovaného plnenia: FG002 letenky Viedeň-Kalkata a späť
- Dátum doručenia: 23.01.2025
- Celková hodnota: 2 410,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500029722
- Dátum zverejnenia: 13.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029722 | Letenka obojsmerná (FG002) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 2 410 € | 03.01.2025 | 18.01.2025 | Objednávka |