Faktúra č. 20241020902024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241020902024
- Popis fakturovaného plnenia: FG-181 letenky Madrid; Galusek,Kraxner,Kaňk
- Dátum doručenia: 11.12.2024
- Celková hodnota: 867,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500029662
- Dátum zverejnenia: 03.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029662 | Letenka (FG181) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 867 € | 20.11.2024 | 15.12.2024 | Objednávka |