Faktúra č. 20241020722024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: FORSAM spol. s r.o.
- IČO: 34098283
- Adresa: Súvoz 13, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241020722024
- Popis fakturovaného plnenia: Propagačný stánok - segmenty
- Dátum doručenia: 26.11.2024
- Celková hodnota: 26 601,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500029543
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029543 | Svetelný box | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FORSAM spol. s r.o. | 34098283 | 26 602 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Objednávka |