Faktúra č. 20241019262024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Crystal Water s.r.o.
- IČO: 45394881
- Adresa: Odbojárov 1844/18F, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241019262024
- Popis fakturovaného plnenia: FG-365 servis zariadení na výrobu čis.vody
- Dátum doručenia: 21.11.2024
- Celková hodnota: 962,76 €
- Identifikácia objednávky: 4500029447
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029447 | Odborný servis | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 963 € | 04.11.2024 | 04.11.2024 | Objednávka |