Faktúra č. 20241015792024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Roman Horňák
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241015792024
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie vonkaj.dlažby Študentská 1
- Dátum doručenia: 03.10.2024
- Celková hodnota: 2 391,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500029270
- Dátum zverejnenia: 30.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029270 | Čistenie vonkajšej dlažby - Študentská 1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Horňák | 46129120 | 2 391 € | 26.09.2024 | 05.10.2024 | Objednávka |