Faktúra č. 20241015182024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o.
- IČO: 34103244
- Adresa: Jesenského 596/30, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241015182024
- Popis fakturovaného plnenia: dopravné náklady k lamelám
- Dátum doručenia: 23.09.2024
- Celková hodnota: 600,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500029211
- Dátum zverejnenia: 19.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029211 | Dopravné náklady k lamelám | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 600 € | 04.09.2024 | 23.09.2024 | Objednávka |