Faktúra č. 20241014912024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: PhDr. Gabriela Spišáková
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241014912024
- Popis fakturovaného plnenia: FG-287 papierové utierky
- Dátum doručenia: 10.09.2024
- Celková hodnota: 73,68 €
- Identifikácia objednávky: 4500029104
- Dátum zverejnenia: 19.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029104 | Papierové obrúsky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 74 € | 27.08.2024 | 01.09.2024 | Objednávka |